| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELI THEREZINHA ZANG |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N° 50006812.22025.8210106. | 0,00 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N° 50006812.22025.8210106. | 153,00 | ||
| 13/06/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 153,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2025 ELI THEREZINHA ZANG - 13392 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
