| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 3010 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN CAFÉ MELITA, 8UN BOLACHA ISABELA. P/ GABINETE MUNICIPAL. | 0,00 | 179,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN CAFÉ MELITA, 8UN BOLACHA ISABELA. P/ GABINETE MUNICIPAL. | 179,60 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61039168; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 179,60 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3010/2025 SUZANA MARIA GUADAGNIN - 3575 | 179,60 | ||
| TOTAL | 179,60 | 179,60 | 179,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
