| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2un SACOLA PLASTICA 50X60. P/ ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 2un SACOLA PLASTICA 50X60. P/ ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA. | 140,00 | ||
| 11/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61085969; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 140,00 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2025 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
