| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1UN LAVAGEM P/ SPIN IVT7715 NO MES DE MAIO/2025. CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1UN LAVAGEM P/ SPIN IVT7715 NO MES DE MAIO/2025. CONSELHO TUTELAR. | 30,00 | ||
| 11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 30,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 3021/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
