Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3023 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (5UN P/AMBULANCIA IYZ8F19;4UN P/AMBULANCIA JAZ9J57;4UN P/AMBULANCIA IYU5J48;5UN P/VAN MASTER JAG6A08;4UN P/SPIN IVT6757; 4UN P/SPIN JAO2E82;3UN P/SPIN JBJ1I34;6UN P/DUCATO IZG1C52). PERIODO DE MAIO/2025. |
0,00 |
1.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (5UN P/AMBULANCIA IYZ8F19;4UN P/AMBULANCIA JAZ9J57;4UN P/AMBULANCIA IYU5J48;5UN P/VAN MASTER JAG6A08;4UN P/SPIN IVT6757; 4UN P/SPIN JAO2E82;3UN P/SPIN JBJ1I34;6UN P/DUCATO IZG1C52). PERIODO DE MAIO/2025. |
1.530,00 |
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| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/31; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.530,00 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2025
VONIR DA SILVA - 16917 |
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1.530,00 |
| TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
