Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3024 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2UN LAVAGEM DO SIENA IYP6495 NO MES DE MAIO/2025. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2UN LAVAGEM DO SIENA IYP6495 NO MES DE MAIO/2025. |
60,00 |
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| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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60,00 |
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| 16/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3024/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
