Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3025 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500UN SALGADOS, 4UN BOLO. P/ CONVENÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE. |
0,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 500UN SALGADOS, 4UN BOLO. P/ CONVENÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE. |
875,00 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61086325; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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875,00 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2025
CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 |
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875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
