| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CAFE MELITA, 4UN KIT DE GUARDANAPO. P/ CONVENÇÃO MUNICIPAL DO IDOSO. | 0,00 | 73,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CAFE MELITA, 4UN KIT DE GUARDANAPO. P/ CONVENÇÃO MUNICIPAL DO IDOSO. | 73,90 | ||
| 09/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61070219; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 37,90 | ||
| 10/06/2025 | ESTORNO VALOR ITEM 02 A MAIOR NA ORDEM DE COMPRA Nº 2298/2025. | -36,00 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 37,90 | ||
| TOTAL | 37,90 | 37,90 | 37,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
