| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELI TEREZINHA RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3030 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/05/2025, PARA BUSCAR DOAÇÕES CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL PARA A ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 362. | 0,00 | 399,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/05/2025, PARA BUSCAR DOAÇÕES CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL PARA A ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 362. | 399,89 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000221658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 399,89 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3030/2025 NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923 | 399,89 | ||
| TOTAL | 399,89 | 399,89 | 399,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
