SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/05/2025, PARA BUSCAR DOAÇÕES CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL PARA A ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 362.
0,00
399,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/05/2025, PARA BUSCAR DOAÇÕES CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL PARA A ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 362.
399,89
09/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000221658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
399,89
11/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3030/2025
NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923
399,89
TOTAL
399,89
399,89
399,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
