| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENI TERESINHA RAUBER |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RONDA ALTA-RS NO DIA 26/05/2025 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA CASA DE ACOLHIMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 360. | 0,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RONDA ALTA-RS NO DIA 26/05/2025 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA CASA DE ACOLHIMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 360. | 38,00 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3242; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 38,00 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2025 ENI TERESINHA RAUBER - 8582 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
