SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RONDA ALTA-RS NO DIA 26/05/2025 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA CASA DE ACOLHIMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 360.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RONDA ALTA-RS NO DIA 26/05/2025 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA CASA DE ACOLHIMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 360.
38,00
09/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3242; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
38,00
12/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2025
ENI TERESINHA RAUBER - 8582
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
