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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA DO CARMO CUNHA DORNELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3032	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 29 A 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PREIMEIRA INFANCIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 361.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 29 A 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PREIMEIRA INFANCIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 361.	80,00
09/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/1217; 1/1193; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		80,00
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2025 MARIA DO CARMO CUNHA DORNELES - 13570			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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