Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3048 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN RATOEIRA PEQUENA, 6MT TELA SOMBRITE VERMELHA 50% 1,50X50M, 4UN REGADOR 5LTS, 17UN TELA SOMBRITE 50X3 METROS EXTRA 50 COBERTURA FORT. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
382,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN RATOEIRA PEQUENA, 6MT TELA SOMBRITE VERMELHA 50% 1,50X50M, 4UN REGADOR 5LTS, 17UN TELA SOMBRITE 50X3 METROS EXTRA 50 COBERTURA FORT. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
382,00 |
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| TOTAL |
382,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
382,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
