Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN JOGO AEREO, 10UN KIT COZINHA, 6UN KIT TERRENOTO, 6UN CARRINHO, 4UN BONECA INFANTIL, 2UN KIT ELASTICO. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN JOGO AEREO, 10UN KIT COZINHA, 6UN KIT TERRENOTO, 6UN CARRINHO, 4UN BONECA INFANTIL, 2UN KIT ELASTICO. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
440,00 |
|
|
| 10/06/2025 |
ESTORNO PELA BAIXA DA EMPRESA FORNECEDORA. |
-440,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
