| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WAGNER LISAKI - ME |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE 7,5 HORAS DE TRATOR ESTEIRA P/ LIMPEZA DO ATERRO DE RESIDUOS DE PODA. SEC. OBRAS. | 0,00 | 3.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE 7,5 HORAS DE TRATOR ESTEIRA P/ LIMPEZA DO ATERRO DE RESIDUOS DE PODA. SEC. OBRAS. | 3.375,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/096; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.375,00 | ||
| 13/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2025 WAGNER LISAKI - ME - 9795 | 3.375,00 | ||
| TOTAL | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
