| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALCIR TARCISIO CARNETTI |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR MATERIAS DA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR MATERIAS DA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.800,00 | ||
| 11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/7; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.800,00 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2025 DALCIR TARCISIO CARNETTI - 16974 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
