Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR HOSPITALAR P/PESSOA CARENTE LUIS ERNESTO PROBST, INTERNADO DO DIA 04/06 A 10/06/2025. |
0,00 |
2.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR HOSPITALAR P/PESSOA CARENTE LUIS ERNESTO PROBST, INTERNADO DO DIA 04/06 A 10/06/2025. |
2.730,00 |
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| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº e/2222; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.730,00 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2025
LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 |
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2.730,00 |
| TOTAL |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
