| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR HOSPITALAR P/PESSOA CARENTE LUIS ERNESTO PROBST, INTERNADO DO DIA 04/06 A 10/06/2025. | 0,00 | 2.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR HOSPITALAR P/PESSOA CARENTE LUIS ERNESTO PROBST, INTERNADO DO DIA 04/06 A 10/06/2025. | 2.730,00 | ||
| 11/06/2025 | Conforme DANFE Nº e/2222; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.730,00 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2025 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
