Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2336/2025 EM NEXO, P/ GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
1.126,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2336/2025 EM NEXO, P/ GABINETE DO PREFEITO. |
1.126,73 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/317; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.126,73 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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1.113,20 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3078/2025 |
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13,53 |
| TOTAL |
1.126,73 |
1.126,73 |
1.126,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/07/2025 |
13,53 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,53 |
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