Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3081 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LUVAS, BOTAS E MASCARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2339/2025 EM ANEXO, P/SERVIDORES DA SECRETARIA. |
0,00 |
589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LUVAS, BOTAS E MASCARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2339/2025 EM ANEXO, P/SERVIDORES DA SECRETARIA. |
589,00 |
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| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/316; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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549,00 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2025 -
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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542,43 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3081/2025 |
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6,57 |
| TOTAL |
589,00 |
549,00 |
549,00 |
| SALDO A PAGAR |
40,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/07/2025 |
6,57 |
1381/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,57 |
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