| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3081 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LUVAS, BOTAS E MASCARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2339/2025 EM ANEXO, P/SERVIDORES DA SECRETARIA. | 0,00 | 589,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LUVAS, BOTAS E MASCARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2339/2025 EM ANEXO, P/SERVIDORES DA SECRETARIA. | 589,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme DANFE Nº 002/316; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 549,00 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2025 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 542,43 | ||
| 09/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3081/2025 | 6,57 | ||
| TOTAL | 589,00 | 549,00 | 549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2025 | 6,57 | 1381/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,57 |
