SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2346/2025 EM ANEXO, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
683,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2346/2025 EM ANEXO, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
683,87
24/06/2025
Conforme DANFE Nº 002/318; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
683,87
09/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
675,67
09/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3086/2025
8,20
TOTAL
683,87
683,87
683,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
