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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3088	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA , DO RESTAURANTE EM ANEXO AS PISCINAS EXTERNAS, RUA ANTONIO SIQUEIRA N° 615, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº3082445757, NO PERÍODO DE JUNHO/2025.	0,00	138,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	Valor Empenhado referente a: JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA , DO RESTAURANTE EM ANEXO AS PISCINAS EXTERNAS, RUA ANTONIO SIQUEIRA N° 615, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº3082445757, NO PERÍODO DE JUNHO/2025.	138,95
11/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/118996063; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		138,95
16/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			132,28
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3088/2025			6,67
16/06/2025	VALOR EMPENHADO A MAIOR.			-0,15
16/06/2025	REF. CRÉDITO EM CONTA POR PAGTO INDEVIDO EM OUTRA DATA.			-39,00
16/06/2025	VALOR EMPENHADO A MAIOR.		-0,15
16/06/2025	REF. CRÉDITO EM CONTA POR PAGTO INDEVIDO EM OUTRA DATA.		-39,00
16/06/2025	VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-0,15
16/06/2025	REF. CRÉDITO EM CONTA POR PAGTO INDEVIDO EM OUTRA DATA.	-39,00
TOTAL		99,80	99,80	99,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	6,67		Lançada
TOTAL		6,67