| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN CADEIRA PLASTICA, 2UN MESA QUADRADA PLASTICA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 6UN CADEIRA PLASTICA, 2UN MESA QUADRADA PLASTICA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 550,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4387; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 550,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2025 ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
