| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON ALBERI PRESTES DOS SANTOS JUNIOR |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 1.107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.107,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.107,00 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2025 AIRTON ALBERI PRESTES DOS SANTOS JUNIOR - 17054 | 971,95 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3100/2025 | 121,77 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3100/2025 | 13,28 | ||
| TOTAL | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 17/06/2025 | 121,77 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2025 | 13,28 | Lançada | |
| TOTAL | 135,05 |
