| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE FREY |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DA FANTASIA DE COELHO DA PASCOA P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DA FANTASIA DE COELHO DA PASCOA P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 50,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/29; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 50,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2025 ANA ALICE FREY - 15505 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
