| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN AQUECEDOR ELETRICO, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN AQUECEDOR ELETRICO, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 160,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023095; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 160,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
