3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2381/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
54,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2381/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
54,87
24/06/2025
Conforme DANFE Nº 002/319; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
54,87
09/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
54,21
09/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3110/2025
0,66
TOTAL
54,87
54,87
54,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.