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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3110 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2381/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 54,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2381/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 54,87
24/06/2025 Conforme DANFE Nº 002/319; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 54,87
TOTAL 54,87 54,87 0,00
SALDO A PAGAR 54,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.