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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3111	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2384/2025 EM ANEXO, P/ EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS.	0,00	589,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2384/2025 EM ANEXO, P/ EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS.	589,90
TOTAL		589,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				589,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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