| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
| Número do empenho: | 3131 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DO PORÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMNISTRATIVO. | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DO PORÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMNISTRATIVO. | 650,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 650,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
