| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3136 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO. CONFORME CONTRATO Nº 68/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2024. P/ SPIN JBJ1I34. | 0,00 | 1.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO. CONFORME CONTRATO Nº 68/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2024. P/ SPIN JBJ1I34. | 1.556,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1460; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.556,00 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096 | 1.537,33 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3136/2025 | 18,67 | ||
| TOTAL | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/07/2025 | 18,67 | Lançada | |
| TOTAL | 18,67 |
