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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3136	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO. CONFORME CONTRATO Nº 68/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2024. P/ SPIN JBJ1I34.	0,00	1.556,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO. CONFORME CONTRATO Nº 68/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2024. P/ SPIN JBJ1I34.	1.556,00
10/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/1460; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.556,00
21/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096			1.537,33
21/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3136/2025			18,67
TOTAL		1.556,00	1.556,00	1.556,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/07/2025	18,67		Lançada
TOTAL		18,67

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