Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-05, da Competência: Janeiro de 2025. |
0,00 |
440,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-05, da Competência: Janeiro de 2025. |
440,40 |
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| 28/01/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025. |
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440,40 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇAO INFANTIL |
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47,43 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 314/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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392,97 |
| TOTAL |
440,40 |
440,40 |
440,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FOPAG |
28/01/2025 |
47,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
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47,43 |
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