| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SWITCH 08 PORTAS, P/ TELECENTRO. | 0,00 | 94,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN SWITCH 08 PORTAS, P/ TELECENTRO. | 94,40 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10205; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 94,40 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2025 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 | 94,40 | ||
| TOTAL | 94,40 | 94,40 | 94,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
