Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRE, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
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3.020,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRE, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
3.020,62
TOTAL
3.020,62
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SALDO A PAGAR
3.020,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.