Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRE, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025. |
3.020,62 |
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| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61872298; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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278,40 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2025 - REF. AGOSTO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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278,40 |
| 02/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62440351;
REF. EMPENHO 3144/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. |
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448,76 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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448,76 |
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62901585;
REF. EMPENHO 3144/2025
14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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502,30 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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502,30 |
| TOTAL |
3.020,62 |
1.229,46 |
1.229,46 |
| SALDO A PAGAR |
1.791,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
