Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2402/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
0,00
4.705,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2402/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
4.705,76
30/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61872014; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
650,30
06/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 - REF. AGOSTO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
650,30
03/10/2025
Conforme DANFE Nº 890/62974134;
REF. EMPENHO 3145/2025
14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
420,50
16/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 - REF. OUTUBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
420,50
TOTAL
4.705,76
1.070,80
1.070,80
SALDO A PAGAR
3.634,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
