Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2402/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025. |
4.705,76 |
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| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61872014; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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650,30 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 - REF. AGOSTO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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650,30 |
| 03/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62974134;
REF. EMPENHO 3145/2025
14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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420,50 |
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| 16/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 - REF. OUTUBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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420,50 |
| 06/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/63579630;
REF. EMPENHO 3145/2025
14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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553,25 |
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| 19/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
|
|
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553,25 |
| TOTAL |
4.705,76 |
1.624,05 |
1.624,05 |
| SALDO A PAGAR |
3.081,71 |
