Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2403/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
0,00
791,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2403/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
791,38
26/08/2025
Conforme DANFE Nº 890/61872197;
REF. EMPENHO 3146/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
50,01
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62440666;
REF. EMPENHO 3146/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
62,98
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
62,98
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2025 - REF. AGOSTO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
50,01
TOTAL
791,38
112,99
112,99
SALDO A PAGAR
678,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
