Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
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2.688,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
2.688,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
