Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO Nº 103/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 24/2025. |
2.688,04 |
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| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61871899; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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612,02 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2025 - REF. AGOSTO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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612,02 |
| 02/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62440476;
REF. EMPENHO 3147/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. |
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470,80 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
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470,80 |
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62901316;
REF. EMPENHO 3147/2025
14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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536,10 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
|
|
536,10 |
| TOTAL |
2.688,04 |
1.618,92 |
1.618,92 |
| SALDO A PAGAR |
1.069,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
