| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, P/ REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA JULIA. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, P/ REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA JULIA. | 1.200,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 514/01; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 514,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/514; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 686,00 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2025 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
