| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 3161 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ALTRI BOMBA 4AT4-15 3.0 CV 220V. P/ REDE DE AGUA COMUNIDADE DA SANTA JULIA. | 0,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN ALTRI BOMBA 4AT4-15 3.0 CV 220V. P/ REDE DE AGUA COMUNIDADE DA SANTA JULIA. | 4.800,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/090006; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.800,00 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2025 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
