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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3163 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMI­DIRETO. 0,00 6.887,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 Valor Empenhado referente a: 40UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMI­DIRETO. 6.887,20
18/06/2025 Conforme DANFE Nº 2/25329; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 6.887,20
08/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025 VIACAO OURO E PRATA SA - 88 6.721,91
08/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3163/2025 165,29
TOTAL 6.887,20 6.887,20 6.887,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/07/2025 165,29 Lançada
TOTAL   165,29