Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30MT CABO FLEXIVEL 10MM PRETO, 8UN ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 25MM FORTLEV, 3UN TOMADA EM BARRA QUADRUPLA HERCULES 10A BRANCA, 4UN CONECTOR PERFURANTE 25 - 120 P/ 25-120MM. P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
482,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 30MT CABO FLEXIVEL 10MM PRETO, 8UN ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 25MM FORTLEV, 3UN TOMADA EM BARRA QUADRUPLA HERCULES 10A BRANCA, 4UN CONECTOR PERFURANTE 25 - 120 P/ 25-120MM. P/ GINASIO DE ESPORTES. |
482,00 |
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| 17/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/056; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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482,00 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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482,00 |
| TOTAL |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
