| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELIO ANTONIO DE CAMARGO |
| Número do empenho: | 3170 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE ELETRICA DA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA RAMAL DA SAUDE. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE ELETRICA DA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA RAMAL DA SAUDE. | 1.800,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/067; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.800,00 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 3170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
