| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELIO ANTONIO DE CAMARGO |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 36MT CABO PP 3X10MM, 6UN LUVA 11/4" GALVANIZADA, 6UN TUBO GALVANIZADO 11/4", 42,40X2,65MM, 06 MTS, P/ REDE DE AGUA DA RAMAL DA SAÚDE. | 0,00 | 3.604,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 36MT CABO PP 3X10MM, 6UN LUVA 11/4" GALVANIZADA, 6UN TUBO GALVANIZADO 11/4", 42,40X2,65MM, 06 MTS, P/ REDE DE AGUA DA RAMAL DA SAÚDE. | 3.604,68 | ||
| 17/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/0264; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.604,68 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 3171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.604,68 | ||
| TOTAL | 3.604,68 | 3.604,68 | 3.604,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
