Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELIO ANTONIO DE CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 36MT CABO PP 3X10MM, 6UN LUVA 11/4" GALVANIZADA, 6UN TUBO GALVANIZADO 11/4", 42,40X2,65MM, 06 MTS, P/ REDE DE AGUA DA RAMAL DA SAÚDE. |
0,00 |
3.604,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 36MT CABO PP 3X10MM, 6UN LUVA 11/4" GALVANIZADA, 6UN TUBO GALVANIZADO 11/4", 42,40X2,65MM, 06 MTS, P/ REDE DE AGUA DA RAMAL DA SAÚDE. |
3.604,68 |
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| 17/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0264; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.604,68 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.604,68 |
| TOTAL |
3.604,68 |
3.604,68 |
3.604,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
