3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2421/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
313,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2421/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
313,58
24/06/2025
Conforme DANFE Nº 002/321; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
313,58
09/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
309,82
09/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3181/2025
3,76
TOTAL
313,58
313,58
313,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.