3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTES PORTELA-RS NOS DIAS 20 E 21/05/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR E SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 369.
0,00
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTES PORTELA-RS NOS DIAS 20 E 21/05/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR E SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 369.
79,80
TOTAL
79,80
0,00
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SALDO A PAGAR
79,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
