| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELICA ARBOIT FRITZEN |
| Número do empenho: | 3208 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTES PORTELA-RS NOS DIAS 20 E 21/05/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR E SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 369. | 0,00 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTES PORTELA-RS NOS DIAS 20 E 21/05/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR E SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 369. | 79,80 | ||
| 17/06/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 79,80 | ||
| 24/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2025 ANGELICA ARBOIT FRITZEN - 15278 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
