Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3213 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 350UN SALGADOS, 2UN BOLO, P/ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
572,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 350UN SALGADOS, 2UN BOLO, P/ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
572,50 |
|
|
| 18/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61220113; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
572,50 |
|
| TOTAL |
572,50 |
572,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
572,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
