| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2LT ADITIVO RADIADOR, P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 2LT ADITIVO RADIADOR, P/ VAN MASTER JAG6A08. | 80,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61229159; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 80,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 3215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
