Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Janeiro de 2025. |
20.969,92 |
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| 28/01/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025. |
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20.969,92 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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8,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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9,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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20,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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45,54 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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431,71 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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789,61 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.365,44 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.729,46 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 323/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16.571,16 |
| TOTAL |
20.969,92 |
20.969,92 |
20.969,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
