Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: Contratação de empresa para Veiculação de mídia institucional do município, durante o mês de junho e julho de 2025, com 18 divulgações em emissora de televisão com ampla abrangência, cfe. Inexibilidade de Licitação nº 04/2025, Contrato nº 107/2025. |
20.178,00 |
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| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9652; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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16.434,00 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2025 - REF. JULHO/2025
RADIO E TV UMBU LTDA - 39
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15.645,17 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3230/2025 |
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788,83 |
| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/9699; U/9700; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.744,00 |
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| 25/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2025 - REF. JULHO/2025
RADIO E TV UMBU LTDA - 39 |
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1.782,14 |
| 25/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3230/2025 |
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89,86 |
| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2025 - REF. JULHO/2025
RADIO E TV UMBU LTDA - 39 |
|
|
1.782,14 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3230/2025 |
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|
89,86 |
| TOTAL |
20.178,00 |
20.178,00 |
20.178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
