| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROANI BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN ADESIVOS IMPRESSORAS PARA IDENTIFICAÇÃO MAQUINARIO DA PATRULHA AGRICOLA. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 8UN ADESIVOS IMPRESSORAS PARA IDENTIFICAÇÃO MAQUINARIO DA PATRULHA AGRICOLA. | 240,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/259; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 240,00 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2025 ROANI BRINDES LTDA - 16702 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
