Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3243 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 0,3636KG Solda Mig. P/ DUCATO IZG1C52. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 0,3636KG Solda Mig. P/ DUCATO IZG1C52. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025. |
80,00 |
|
|
| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61280200; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
80,00 |
|
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
80,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
