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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3247	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,5HRS SERVIÇO DE CONSERTO DO FEIXO DE MOLA. P/ ONIBUS ISX7779. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025.	0,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	Valor Empenhado referente a: 2,5HRS SERVIÇO DE CONSERTO DO FEIXO DE MOLA. P/ ONIBUS ISX7779. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025.	375,00
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/078; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		375,00
TOTAL		375,00	375,00	0,00
SALDO A PAGAR				375,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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