| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 325 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-02, da Competência: Janeiro de 2025. | 0,00 | 6.283,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-02, da Competência: Janeiro de 2025. | 6.283,22 | ||
| 28/01/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025. | 6.283,22 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIOS | 642,35 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIOS | 689,23 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 325/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.951,64 | ||
| TOTAL | 6.283,22 | 6.283,22 | 6.283,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/01/2025 | 642,35 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 28/01/2025 | 689,23 | Lançada | |
| TOTAL | 1.331,58 |
